1. 需求发布

• 需求确定：各部门根据生产计划和项目要求，提出零部件及材料的需求。

• 需求发布：采购部门根据确认的需求，在公司内部或对外发布采购需求，明确所需的产品规格、数量和交货时间等详细信息。

2. 供应商提交登记

• 供应商注册：有意参与采购的供应商需在指定的登记窗口提交注册信息，包括公司资质、产品信息、以往业绩等。

• 资料提交：供应商需要提交与所采购项目相关的详细资料，如产品报价、技术规格、交货周期等。

3. 供应商筛选

• 初步筛选：采购部门对提交登记的供应商进行初步筛选，排除不符合基本要求的供应商。

• 深入评估：对初步筛选合格的供应商进行详细评估，包括考察其生产能力、质量管理体系和供货能力。

• 样品测试：如有必要，要求供应商提供样品进行测试，以确保其产品符合我们的质量标准。

4. 合同签订

• 合同起草：根据筛选结果和谈判情况，起草正式合同，明确双方的权利与义务。

• 合同审核：采购部门与法律部门合作，对合同条款进行审核，确保其合法性和可执行性。

• 合同签署：双方确认无误后签署合同，正式建立合作关系。

5. 订单处理

• 订单生成：根据签订的合同，采购部门生成正式采购订单，并发送给供应商。

• 订单确认：供应商确认订单内容，包括产品规格、数量和交货时间等。

6. 质量查验

• 到货检验：供应商发货后，采购部门或质检部门进行到货验收，检查产品的外观、数量及包装情况。

• 质量检测：对产品进行详细的质量检测，确保其符合合同和技术规范的要求。

• 问题反馈：如果发现质量问题，立即与供应商联系，进行退换货或其他处理。

7. 付款与结算

• 发票核对：供应商提交发票后，财务部门与采购部门核对发票内容是否与合同及实际收货情况一致。

• 付款执行：根据合同约定的付款条件，财务部门按时向供应商付款。

• 结算完成：确认所有交易和交付无误后，完成整个采购流程的结算工作。